alcosystem.ru Видеоурок «Подтверждение и передача накладных в торговый зал».
Подробное обучающее видео по работе в программе ДоКа ЕГАИС. Техподдержка и помощь по ЕГАИС.
Текстовая расшифровка видео
Подтверждение и передача накладных
Во втором видео хотелось бы закончить процесс, который мы с вами разбирали в видео номер один. Закончили мы на передаче в торговый зал, в процессе которой составляется вот такой акт передачи в торговый зал.
В нем находится ассортимент важный для системы EGOIS без цен и входящих без цен без сумм здесь фигурирует у нас только количество такой акт у нас создается после того как подтвержденную накладную мы передаем с 1 на 2 регистр в торговый зал будет создан вот такой акт передачи после создания которого мы дожидаемся 2 уведомления нажимая проверить входящие проверить входящие программа нам скажет о том что были получены 2 уведомления в
данном случае мы их уже получали поэтому мы не видим того что они пришли, но они у нас вот выглядят вот так уведомление просто уведомление короткое слово если нажмем просмотр то в нем мы видим что система нам сообщила что акт передачи продукции в торговый зал от 16 числа был проведен я сейчас нажму обработать в
случае если вы нажимаете автоматическую обработку программа это делает за вас рекомендую вам всегда пользоваться автоматической обработки что сэкономит вам время. После того, как вы обработали акт, он исчезнет и статус документа будет значиться как принят. На этом подтверждение накладных, создание справочника и передача товара в торговый заканчивается.
Перейдем к следующему процессу. Это создание и заведение оприходования прочих товаров. Для этого нам потребуются сами товары. Накладная.
Подтверждение и передача накладных (текст видео)
Мы будем заводить мороженое от поставщика омега прежде чем оприходовать его мы будем пользоваться разделом товары прежде чем приходовать товар мы должны его своими руками занести в справочник справочник у нас находится под
кнопочкой текущий остаток товара заходим в него здесь мы уже с вами видим ассортимент той накладной которую мы подтвердили это было пиво от поставщика веста уже с присвоенными штрих-кодами ценами и тем количеством которые вы получили то есть приход по пивной и алкогольной продукции он чуть проще чем оприходование
прочих товаров для оприходования которых мы их должны завести делаем это мы посредством заведения нажимаем создать новую карточку и пишем в данной накладной у нас не только мороженое, но и есть заморозка так называемая нас это будут пельмени так и пишем пельмени под торговой маркой у нас они будут бульмени с
говядиной то как будет выглядеть название вы для себя сами определяйте то как оно будет писаться тоже сами для себя вы можете это сделать без кавычек то есть это индивидуальное дело каждого здесь принципиальной роли это не играет можно написать пельмени бульмени можно оставить просто
пельмени, но для удобства собственного товар учета все-таки предлагаю вам разграничивать наименование и обозначать, что это какую-то конкретику позиции оставлять. После того как вы определились наименованием, мы присваиваем ему штрих-код. Берем упаковку этого товара и сканируем штрих-код так же, как вы это делали с алкогольной и пивной продукцией.
Для заведение номенклатурной позиции этого достаточно. Наименование, штрих-код. Нажимаем выход, после чего карточка с новым товаром сохранена. Вы можете себя проверить, нажав в поиск и снова отсканировав данную продукцию, убедившись в том, что заведение прошло успешно.
Чтобы информация обновилась, необходимо выйти из справочника и снова в него зайти так сейчас попробуем еще раз да обратите внимание до что программа учитывает стал, а с остатком этот товар с
ценой ли он то есть для того чтобы она учитывала весь товар обязательно ставьте галочку ВСЯ ПРОДУКЦИЯ тогда заведенная новая позиция у вас отобразится в справочнике и так мы проделаем процедуру с каждой с каждым товаром из накладной снова нажимаем СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ следующим у нас будет МОРОЖЕНЫЙ МАГНАТ БРЮНЕТКА
и присваиваем штрих-код нажав выход информация сохраняется следующая позиция то у нас будет мороженое…
И присвоим штрих-код тут достаточно много реквизитов нам нужны только эти два продолжаем заведение следующим позиция у нас будет мороженое в ваш фламбир для полноценного учета и продажи этих
реквизитов будет все равно недостаточно…
Мороженое Экзо со вкусом манго и малины и присваиваем штрих-код.
Подтверждение и передача накладных (текст видео)
После того как товар из накладной был заведен предлагаю вам проверить себя все таки выйдя и зайдя в справочник обратно при условии что стоит галочка вся продукция вы можете себя проверить да все те позиции все те позиции которые мы завели они у нас добавились в справочник без цены и количества мы это сделали для того чтобы
создать оприходование для этого мы воспользуемся кнопкой поступления и перемещения здесь у нас в этом разделе сейчас находится только одно поступление это накладная поставщика весты нажав создать новый документ мы попадаем в раздел оприходования здесь в графе наименование поставщика достаточно
написать его название у нас поставщик называется омега нажав enter программа предложит вам создать дополнительные реквизиты это на ваше усмотрения на первых парах они не нужны то есть нажав выход мы имеем наименование дату и обязательно ставим номер приходного документа для удобства работы дальнейшей работы предлагаю
вам ставить номер из первичного документа в данном случае он будет 12 810 это вам позволит в будущем оперативно находить нужную вам накладную в товароучетной программе 12 810 после того как мы обозначили поставщика номер дату мы переходим во вкладочку состав документа и в верхней строчке подсвеченной оранжевой
мы можем посредством сканирования того товара который мы завели можем оперативно его оприходовать нажимая сканируешь штрих-код программа сама будет подтягивать номенклатуру вы из накладной будете проставлять количество в данном случае было 16 цену поступления тут мы до поспешили их было 3 количество 16 это количество в упаковке
будьте внимательны при оприходывании и также здесь мы должны с вами определить из накладной стоимость товара за единицу либо если при определении этого показатель у вас возникает сложности можно сразу указать розничную цену цена
реализации составит 120 рублей и так мы должны оприходовать весь тот товар который завели который есть у нас в накладной от поставщика омега это у
нас был пломбир ваш пломбир количество 25 25 по цене да вот мы
определили стоимость этого товара с учетом ндс она является 33 рубля 5 копеек 3305 при условии 50 процентной наценки которую у нас вот здесь вот которую мы можем менять программа автоматически
расценивает розничную цену ну и прочую цену здесь у нас будет все-таки цена 82 95 95 сейчас программа пересчитает идем дальше берем магнат брюнетку сканируем ставим количество ставим
цену цена поступления будет 5485 при условии наценки сумма будет рассчитана следующая лакомка не забывайте возвращать курсор строчку поиска это у нас лакомка поступила 25
штук по цене 37 95 вернувшись строчку поиска мы продолжаем оприходование накладной пломбиры EXO в количестве 28 штук по цене 48−45. Цену указываем с НДС. Из колоночки цена с НДС.
После того как все позиции из первичного документа занесены в документ приходования, мы возвращаемся на вкладочку сведения в приходном документе и один раз нажимаем кнопку провести накладную. Бывает такое, что после нажатия вылетает ошибочка.
Это бывает крайне редко, все же если после того как вы нажали кнопку провести накладную, у вас накладная здесь не отобразилась, ни в коем случае не нажимаем второй раз. Достаточно просто нажать выход и снова зайти в документы о приходовании поставщика. В таком случае у вас 100% отобразится здесь полноценный документ, что подтвердит удачное приходование. Здесь же мы с вами имеем возможность распечатать ценники.
Вот у нас кнопочка. После того как вы провели накладную вам да будет доступна печать ценников нажав печать ценников и указав какие ценники хотите распечатать например мы хотим только три выбрав формат маленький большой какой вам нравится вы нажмете печать такое бывает в случае если не установлены шрифты Устраняется все очень быстро.
Нажимаем установить шрифты для печати штрих-кода. Установить. Идет процесс установки. Закрываем. И установка здесь двух файлов. Обратите внимание. Двух файлов, установив которые, такая ошибочка устраняется.
Подтверждение и передача накладных (текст видео)
Вот у нас готовые к печати ценники с теми штрих-кодами, которые вы присвоили. Для их печати вы можете на изображении, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать экспорт отчета. Либо, если к компьютеру подключен принтер, сразу вывести на печать, воспользовавшись функцией печать документа.
В данном случае мы сохраняем в pdf, указывая путь, выберем рабочий стол, ценники, опубликовать что позволит нам это мы закрываем все сохранить интересующие нас ценники в pdf вот они отправить по электронной почте либо скинуть на флешку и распечатать на том устройстве которому
подключен принтер документов вернемся в программу любые ценники мы выбираем и печатаем также программа позволяет завести и сгенерировать штрих-код для любого товара который фактически не имеет штрих-код. Для этого мы возвращаемся к процессу заведения номенклатурных позиций. Это тот процесс в котором я рассказывал как заводили мы бульмени и мороженое.
Делали мы это через текущий остаток товара воспользовавшись функции создать новую карточку здесь мы пишем у нас сейчас есть потребность завести пакеты мы пишем пакет которого нет штрих кода пакет майка пакет
майка маленький штрих код мы не присваиваем у нас будет просто пакет маленький так как штрих он не имеет. Создали позицию, при желании можете сразу цену указывать, как вам нравится, но это не обязательно. Выходим из справочника, идем в поступление, перемещение, создаем приход.
Если вы пакеты закупаете сами, вы можете как поставщика указать, там любой удобный для себя индикатор какой-то что это закупка или там какой-то оптовая база если пакеты поступают от поставщика то указывайте наменование поставщика в данном случае мы покупали их самостоятельно пишем закупка закупка нажав интер программа спросит да мы согласиться
должны с созданием контрагента, но ничего здесь не указываем или там при желании можете указать приходный документ один у нас в данном случае так как мы закупались самостоятельно идем состав документа и здесь пишем пакет штрих кода у нас не будет штрих кода у нас не будет попробуем здесь его найти пакет Да, данное поле предназначено для поиска исключительно по штрих-коду.
Здесь мы выбрали, нашли данную позицию посредством подбора. Пакет маленький, ставим количество 100 и цену поступления. Сейчас один момент, я посмотрю накладную, по которой он приходил.
Она будет 1 рубль 40 копеек. При условии наценки в 50% программа вам рассчитает сумму реализации и сумму поступления. После этого, как я уже говорил, после того как мы составили перечень тех товаров, которые хотим оприходовать, мы возвращаемся в сведения о приходном документе и нажимаем провести накладную.
Один раз. Один раз нажимаем. Не смотря на то, что может вылезти уведомление о том, что произошли расхождения или сбой. После того, как оприходование и проводка накладной прошли успешно, мы выбираем печать ценника, на котором мы и увидим тот штрих-код, который нам позволит оперативно продавать данную продукцию.
Вот он программа сгенерировала свой индивидуальный штрих-код распечатав который и разместив его где-то на рабочем месте кассира при продаже этого товара кассиру будет удобно сканировать его и
помещать в чек продажи в этом видео мы с вами разобрали то что планировали это создание поставщиков, создание товаров прочих, прочих товаров и создание и оприходование товаров без штрих-кода.
Печать и формирование ценников со штрих-кодами.